Faktúry 2023
Obec Pusté Sady zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2023:
| P.Č. | Variabilný symbol | Dodávateľ | IČO | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 4439009465 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | PZP - MŠ | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 05.09.2023 | 45,20 |
| 414 | 4439009466 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | PZP - ZŠ | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 05.09.2023 | 48,03 |
| 413 | 223101 | Martin Ivančík - M.I. - PAPIER | 35201142 | Kancelárske potreby - ŠJ | 11.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 88,08 |
| 412 | 5805202309 | Eurostal Justyna Czaja, Radoslaw Czaja Spólka Cywilna | Plechová garáž | 01.09.2023 | 11.09.2023 | 05.09.2023 | 820,00 | |
| 411 | 230100016 | Metal - Welding, s.r.o. | 52597849 | Oprava zábradlí na balkónoch - Horizont | 28.09.2023 | 12.10.2023 | 29.09.2023 | 2250,00 |
| 410 | 231445 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | Akreditovaný odber a rozbor vody - ČOV | 11.09.2023 | 16.09.2023 | 20.09.2023 | 171,60 |
| 409 | 2455399 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 20.09.2023 | 18,53 |
| 408 | 2455398 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 20.09.2023 | 18,53 |
| 407 | 233722 | INFRA Slovakia, s.r.o. | 44752423 | Logopedické pexesá - MŠ | 24.08.2023 | 13.09.2023 | 05.09.2023 | 15,40 |
| 406 | 8161675642 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - ZŠ | 01.09.2023 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 106,00 |
| 405 | 8220038068 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 05.09.2023 | 110,00 |
| 404 | 2300402715 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | Učebnice - ZŠ | 23.08.2023 | 06.09.2023 | 05.09.2023 | 103,50 |
| 403 | 2300402908 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | Učebnice - ZŠ | 30.08.2023 | 13.09.2023 | 05.09.2023 | 6,80 |
| 402 | 932023 | Vincent Majka | 30109361 | Vývoz kalov - KD | 28.08.2023 | 11.09.2023 | 05.09.2023 | 168,00 |
| 401 | 5747094204 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.09.2023 | 17.09.2023 | 05.09.2023 | 1,00 |
| 400 | 5747094463 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.09.2023 | 17.09.2023 | 05.09.2023 | 1,00 |
| 399 | 5747087825 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.09.2023 | 17.09.2023 | 05.09.2023 | 65,35 |
| 398 | 5747095745 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.09.2023 | 17.09.2023 | 05.09.2023 | 14,00 |
| 397 | 8334357636 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 05.09.2023 | 62,98 |
| 396 | 20230675 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 31.08.2023 | 14.09.2023 | 05.09.2023 | 270,00 |
| 395 | 2461205 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | 83,56 |
| 394 | 8334922675 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 37,00 |
| 393 | 8161675640 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.09.2023 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 88,00 |
| 392 | 8161675641 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.09.2023 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 30,00 |
| 391 | 8161675638 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.09.2023 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 145,00 |
| 390 | 8161675639 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.09.2023 | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 179,00 |
| 389 | 2023096 | BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. | 36275662 | Drvenie organickej hmoty - VZ | 07.09.2023 | 21.09.2023 | 20.09.2023 | 960,00 |
| 388 | 123392 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | Daňové tlačivá | 28.09.2023 | 12.10.2023 | 20.09.2023 | 27,48 |
| 387 | 8331036390 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 31.08.2023 | 21.09.2023 | 20.09.2023 | 7,62 |
| 386 | 1052023 | Jozef Šípka | 44798199 | Oprava obecného rozhlasu po búrke | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 13.09.2023 | 1179,36 |
| 385 | 1062023 | Jozef Šípka | 44798199 | Oprava VO po búrke | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 13.09.2023 | 1171,20 |
| 384 | 230174 | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | Technik PO a BOZP - 3.Q 2023 | 23.08.2023 | 06.09.2023 | 13.09.2023 | 288,00 |
| 383 | 202325205 | Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. | 31425836 | Liecncia do SIMS | 11.09.2023 | 18.09.2023 | 13.09.2023 | 216,00 |
| 382 | 2023150 | FOREKO, s.r.o. | 36224791 | ALU tabule, grafické práce | 08.09.2023 | 22.09.2023 | 13.09.2023 | 93,60 |
| 381 | 2301025578 | Slovenský futbalový zväz | 687308 | Poplatky za transfery, členské poplatky - TJ | 01.09.2023 | 12.09.2023 | 11.09.2023 | 348,00 |
| 380 | 2023365 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Ekonomické poradenstvo - 2.Q 2023 | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 08.09.2023 | 2211,60 |
| 379 | 1042023 | Jozef Šípka | 44798199 | Oprava VO | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 08.09.2023 | 646,08 |
| 378 | 1020230137 | DOPA - Servis, s.r.o. | 45863768 | Doprava - Pusté Sady - Mikulov - JDS | 15.08.2023 | 29.08.2023 | 05.09.2023 | 380,00 |
| 377 | 412023 | BAB Poradenstvo,s.r.o. | 44021267 | Upresňovanie dokumentácie, odborná príprava CO | 03.09.2023 | 21.09.2023 | 08.09.2023 | 250,00 |
| 376 | 23021 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | Vertikutácia, prihnojovanie, chemické ošetrenie - Ihrisko | 04.09.2023 | 11.09.2023 | 05.09.2023 | 1000,00 |
| 375 | 6220230974 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 08/2023 | 31.08.2023 | 14.09.2023 | 08.09.2023 | 427,10 |
| 374 | 6120231363 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke - 08/2023 | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 08.09.2023 | 494,99 |
| 373 | 6220231047 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Preprava odpadu - 08/2023 | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 08.09.2023 | 21,64 |
| 372 | 8220038065 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Dom smútku | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 29,00 |
| 371 | 8220038067 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 05.09.2023 | 22,00 |
| 370 | 8220038072 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 05.09.2023 | 52,00 |
| 369 | 8220038069 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 05.09.2023 | 185,00 |
| 368 | 8220038066 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 05.09.2023 | 361,00 |
| 367 | 8220038064 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 05.09.2023 | 317,00 |
| 366 | 8220038063 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.09.2023 | 15.09.2023 | 05.09.2023 | 204,00 |
| 365 | 6230579489 | KARCHER Slovakia.s.r.o | 43967683 | Spotrebný materiál - OcÚ | 28.09.2023 | 12.10.2023 | 29.09.2023 | 36,00 |
| 364 | 5223531217 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Spotrebný materiál - OcÚ | 25.09.2023 | 25.09.2023 | 27.09.2023 | 52,67 |
| 363 | 23427952 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Magnetická tabuľa + popisovače | 20.09.2023 | 04.10.2023 | 46,80 | |
| 362 | 2023001444 | Palomino Krby, s.r.o. | 45550581 | Hroty proti vtákom - BD Horizont | 05.09.2023 | 19.09.2023 | 06.09.2023 | 245,40 |
| 361 | 6810342499 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Združené poistenie majetku - 2023 | 31.07.2023 | 01.09.2023 | 30.08.2023 | 166,36 |
| 360 | 6826995160 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | PZP - GA 939 FG - 2023 | 22.06.2023 | 08.09.2023 | 30.08.2023 | 153,22 |
| 359 | 2447080 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B | 18.08.2023 | 01.09.2023 | 30.08.2023 | 18,53 |
| 358 | 2447079 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A | 18.08.2023 | 01.09.2023 | 30.08.2023 | 18,53 |
| 357 | 2437157 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B | 20.07.2023 | 03.08.2023 | 02.08.2023 | 18,53 |
| 356 | 2437156 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A | 20.07.2023 | 03.08.2023 | 02.08.2023 | 18,53 |
| 355 | 1102301857 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | Učebnice - ZŠ | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 30.08.2023 | 143,00 |
| 354 | 1112301417 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | Učebnice - ZŠ | 23.08.2023 | 23.08.2023 | 145,09 | |
| 353 | 2232205432 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Triedne knihy, klasifikačné záznamy - ZŠ | 21.07.2023 | 04.08.2023 | 34,44 | |
| 352 | 3422731001 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | Materiál pre 5 ročné deti - MŠ | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 24.08.2023 | 35,00 |
| 351 | 2452390 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 18.08.2023 | 01.09.2023 | 30.08.2023 | 50,33 |
| 350 | 8333144632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.08.2023 | 31.08.2023 | 30.08.2023 | 37,00 |
| 349 | 872023 | Jozef Šípka | 44798199 | Oprava skratu VO | 31.07.2023 | 14.08.2023 | 10.08.2023 | 781,20 |
| 348 | 12311252 | Marián Šupa | 11906022 | Spotrebný materiál - VZ | 10.08.2023 | 24.08.2023 | 10.08.2023 | 455,04 |
| 347 | 2301019328 | Slovenský futbalový zväz | 687308 | Členské poplatky, poplatky za transfery | 02.08.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 | 445,00 |
| 346 | 6220230834 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 07/2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | 10.08.2023 | 427,10 |
| 345 | 6120231139 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke - 07/2023 | 02.08.2023 | 16.08.2023 | 10.08.2023 | 358,64 |
| 344 | 20230636 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 28.07.2023 | 11.08.2023 | 10.08.2023 | 216,00 |
| 343 | 20232258 | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | Kancelárske potreby | 09.08.2023 | 16.08.2023 | 10.08.2023 | 98,80 |
| 342 | 5742635268 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.08.2023 | 17.08.2023 | 10.08.2023 | 1,00 |
| 341 | 5742635527 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.08.2023 | 17.08.2023 | 10.08.2023 | 1,00 |
| 340 | 5742628765 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.08.2023 | 17.08.2023 | 10.08.2023 | 64,82 |
| 339 | 5742637188 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.08.2023 | 17.08.2023 | 10.08.2023 | 14,00 |
| 338 | 8332586861 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.08.2023 | 18.08.2023 | 10.08.2023 | 62,98 |
| 337 | 8331032094 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 31.07.2023 | 14.08.2023 | 10.08.2023 | 12,19 |
| 336 | 2442889 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 20.07.2023 | 03.08.2023 | 02.08.2023 | 84,26 |
| 335 | 6622304763 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia | 06.07.2023 | 05.08.2023 | 02.08.2023 | 102,00 |
| 334 | 1023 | Lukáš Vlasák | 55048447 | Servis kosačky Jacobsen - VZ | 19.07.2023 | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 280,00 |
| 333 | 2023018 | Túlavé kino | 52126200 | Premietanie filmu "Kocúr v čižmách" - 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 04.08.2023 | 585,00 |
| 332 | 8688747943 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 30.08.2023 | 30,00 |
| 331 | 8688747940 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 30.08.2023 | 145,00 |
| 330 | 8688747942 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 30.08.2023 | 88,00 |
| 329 | 8688747944 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 30.08.2023 | 106,00 |
| 328 | 8688747941 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 30.08.2023 | 179,00 |
| 327 | 8220038066 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 | 361,00 |
| 326 | 8220038064 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 | 317,00 |
| 325 | 8220038063 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 | 204,00 |
| 324 | 8220038069 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 | 185,00 |
| 323 | 8220038068 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 | 110,00 |
| 322 | 8220038072 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 | 52,00 |
| 321 | 8220038065 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Dom smútku | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 | 29,00 |
| 320 | 8220038067 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.08.2023 | 15.08.2023 | 10.08.2023 | 22,00 |
| 319 | 8688660807 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 30,00 |
| 318 | 8688660806 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 88,00 |
| 317 | 8688660805 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 179,00 |
| 316 | 8688660804 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 145,00 |
| 315 | 8688660808 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - ZŠ | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 106,00 |
| 314 | 5002486641 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Združené poistenie majetku - ZŠ | 19.06.2023 | 19.07.2023 | 06.07.2023 | 100,68 |
| 313 | 20230572 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 30.06.2023 | 14.07.2023 | 06.07.2023 | 216,00 |
| 312 | 152023 | xplan atelier, s.r.o. | 52684733 | Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity | 01.07.2023 | 08.07.2023 | 06.07.2023 | 2080,00 |
| 311 | 20231491 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | Predmety s logom obce | 27.06.2023 | 04.07.2023 | 19.07.2023 | 29,60 |
| 310 | 833102080 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 30.06.2023 | 24.07.2023 | 19.07.2023 | 16,76 |
| 309 | 8331028079 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 30.06.2023 | 24.07.2023 | 19.07.2023 | 7,62 |
| 308 | 8331028078 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 30.06.2023 | 24.07.2023 | 19.07.2023 | 70,10 |
| 307 | 8331307019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.07.2023 | 31.07.2023 | 19.07.2023 | 37,00 |
| 306 | 2023100336 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Mandátny certifikát | 12.07.2023 | 27.07.2023 | 19.07.2023 | 30,72 |
| 305 | 230121 | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | Technik PO a BOZP - II. Q. 2023 | 16.06.2023 | 30.06.2023 | 19.07.2023 | 288,00 |
| 304 | 6220230686 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 06/2023 | 30.06.2023 | 14.07.2023 | 19.07.2023 | 427,10 |
| 303 | 6120230986 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke - 06/2023 | 06.07.2023 | 20.07.2023 | 19.07.2023 | 452,50 |
| 302 | 22023 | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | Servis závlahového systému | 12.07.2023 | 26.07.2023 | 19.07.2023 | 471,60 |
| 301 | 2023278 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | IT, foto, video služby - 01-06/2023 | 07.07.2023 | 21.07.2023 | 19.07.2023 | 1680,00 |
| 300 | 230064 | INEX - Hausgarden s.r.o. | 44223722 | Jarná údržba zelene - VZ | 07.07.2023 | 21.07.2023 | 19.07.2023 | 2296,80 |
| 299 | 692023 | Vincent Majka | 30109361 | Vývoz kalov - KD | 04.07.2023 | 18.07.2023 | 07.07.2023 | 168,00 |
| 298 | 5570045447 | IVES Košice | 00162957 | Licencia WINPAM, WINIBEU - 2023 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 06.07.2023 | 216,00 |
| 297 | 20230568 | 3W Slovakia, s.r.o | 36746045 | Licencia - www.virtualnycintorin.sk | 22.06.2023 | 07.07.2023 | 06.07.2023 | 139,80 |
| 296 | 8220038063 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 06.07.2023 | 204,00 |
| 295 | 8220038069 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 06.07.2023 | 185,00 |
| 294 | 8220038064 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 06.07.2023 | 317,00 |
| 293 | 8220038066 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 06.07.2023 | 361,00 |
| 292 | 5738149687 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 06.07.2023 | 1,12 |
| 291 | 5738149942 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 06.07.2023 | 2,39 |
| 290 | 5738144295 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 06.07.2023 | 99,63 |
| 289 | 5738152099 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 06.07.2023 | 14,00 |
| 288 | 2431869 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 21.06.2023 | 05.07.2023 | 06.07.2023 | 99,05 |
| 287 | 8330827425 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.07.2023 | 18.07.2023 | 06.07.2023 | 62,98 |
| 286 | 20230573 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - MŠ | 30.06.2023 | 14.07.2023 | 06.07.2023 | 24,00 |
| 285 | 8220038068 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 06.07.2023 | 110,00 |
| 284 | 8220038065 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Dom smútku | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 06.07.2023 | 29,00 |
| 283 | 8220038067 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 06.07.2023 | 22,00 |
| 282 | 8220038072 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.07.2023 | 15.07.2023 | 06.07.2023 | 52,00 |
| 281 | 2230018523 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - OcÚ - 782 kWh | 03.06.2023 | 03.07.2023 | 00.01.1900 | 15,31 |
| 280 | 2426130 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B | 21.06.2023 | 05.07.2023 | 06.07.2023 | 18,53 |
| 279 | 2426129 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A | 21.06.2023 | 05.07.2023 | 06.07.2023 | 18,53 |
| 278 | 6230557060 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | Spotrebný materiál - KD | 07.07.2023 | 21.07.2023 | 11.07.2023 | 24,60 |
| 277 | 6815393076 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Poistenie hnuteľného majetku - ZŠ | 02.06.2023 | 01.07.2023 | 00.01.1900 | 24,26 |
| 276 | 6815393084 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Poistenie hnuteľného majetku - MŠ | 02.06.2023 | 01.07.2023 | 00.01.1900 | 28,34 |
| 275 | 6823295062 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Poistenie majetku - autobusové zastávky | 05.06.2023 | 06.07.2023 | 28.06.2023 | 345,56 |
| 274 | 6823295177 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Poistenie majetku - verejné priestranstvo | 05.06.2023 | 06.07.2023 | 28.06.2023 | 421,20 |
| 273 | 6821540984 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Poistenie majetku - bytové domy Horizont | 27.03.2023 | 13.06.2023 | 07.06.2023 | 520,19 |
| 272 | 202305 | Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta | 37845683 | Spracovanie PHRSR obce na roky 2023 - 2030 | 19.06.2026 | 26.06.2023 | 00.01.1900 | 800,00 |
| 271 | 2416013 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B - 05/2023 | 24.05.2023 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | 18,53 |
| 270 | 2416014 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A - 05/2023 | 24.05.2023 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | 18,53 |
| 269 | 202309217 | MF-Traders stavby s.r.o. | 07316518 | Materiál - VZ | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 01.06.2023 | 26,30 |
| 268 | 12308181 | Marián Šupa | 11906022 | Spotrebný materiál - VZ | 15.06.2023 | 29.06.2023 | 28.06.2023 | 229,13 |
| 267 | 202306 | Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta | 37845683 | Vyhodnotenie plnenia PHSR Obce za rok 2022 | 27.06.2023 | 11.07.2023 | 28.06.2023 | 120,00 |
| 266 | 2023262 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Toner - OcÚ | 19.06.2023 | 03.07.2023 | 28.06.2023 | 112,00 |
| 265 | 2023021 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | Vlajky SR a EU - Voľby NR SR 2023 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | 28.06.2023 | 41,50 |
| 264 | 8329532904 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.06.2023 | 30.06.2023 | 28.06.2023 | 37,00 |
| 263 | 230947 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | Akreditovaný odber a rozbor vody - ČOV | 22.06.2023 | 27.06.2023 | 28.06.2023 | 603,60 |
| 262 | 2023126 | FOREKO, s.r.o. | 36224791 | Predmety s logom obce | 23.06.2023 | 07.07.2023 | 28.06.2023 | 350,28 |
| 261 | 2023263 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Tlačiareň EPSON EcoTank L3260 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | 28.06.2023 | 232,20 |
| 260 | 8141603754 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 28.06.2023 | 179,00 |
| 259 | 8141603753 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 28.06.2023 | 145,00 |
| 258 | 8141603757 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - ZŠ | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 28.06.2023 | 106,00 |
| 257 | 8141603755 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 28.06.2023 | 88,00 |
| 256 | 8141603756 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 28.06.2023 | 30,00 |
| 255 | 8331021579 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 31.05.2023 | 08.06.2023 | 28.06.2023 | 7,62 |
| 254 | 2300296 | IP trade.s.r.o. | 46288244 | OOPP - VZ | 15.06.2023 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | 286,02 |
| 253 | 12306876 | Marián Šupa | 11906022 | Krovinorez Stihl + spotrebný materiál | 31.05.2023 | 14.06.2023 | 12.06.2023 | 1357,46 |
| 252 | 20230024 | Roman Bako | 44928734 | Kancelárska policová skriňa | 05.06.2023 | 10.06.2023 | 12.06.2023 | 1260,00 |
| 251 | 672023 | Jozef Šípka | 44798199 | Oprava obecného rozhlasu | 31.05.2023 | 14.06.2023 | 12.06.2023 | 919,20 |
| 250 | 6120230809 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke - 05/2023 | 05.06.2023 | 19.06.2023 | 12.06.2023 | 668,86 |
| 249 | 6220230550 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 05/2023 | 31.05.2023 | 14.06.2023 | 12.06.2023 | 640,66 |
| 248 | 682023 | Jozef Šípka | 44798199 | Elektroinštalačné práce - studňa | 31.05.2023 | 14.06.2023 | 12.06.2023 | 386,40 |
| 247 | 8220038066 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 12.06.2023 | 361,00 |
| 246 | 8220038064 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 12.06.2023 | 317,00 |
| 245 | 20230423 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 30.05.2023 | 13.06.2023 | 12.06.2023 | 270,00 |
| 244 | 242023 | BAB Poradenstvo,s.r.o. | 44021267 | Upresňovanie dokumentácie, odborná príprava CO | 03.06.2023 | 21.06.2023 | 12.06.2023 | 250,00 |
| 243 | 8220038063 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 12.06.2023 | 204,00 |
| 242 | 182023 | GEOTOP Nitra s.r.o. | 47338342 | Polohopis a výškopis - detské ihrisko | 09.06.2023 | 16.06.2023 | 12.06.2023 | 200,00 |
| 241 | 8220038069 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 12.06.2023 | 185,00 |
| 240 | 230015 | OTOM s.r.o. | 44074298 | Čistenie vozidla | 06.06.2023 | 20.06.2023 | 12.06.2023 | 120,00 |
| 239 | 8220038068 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 12.06.2023 | 110,00 |
| 238 | 5733688210 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 12.06.2023 | 0,17 |
| 237 | 5733688344 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 12.06.2023 | 0,12 |
| 236 | 5733682441 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 12.06.2023 | 56,13 |
| 235 | 5733690628 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.06.2023 | 17.06.2023 | 12.06.2023 | 14,00 |
| 234 | 20236039 | Šintavan s.r.o. | 34136720 | Práce nakladačom | 07.06.2023 | 22.06.2023 | 12.06.2023 | 64,26 |
| 233 | 8329054523 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.06.2023 | 19.06.2023 | 12.06.2023 | 62,98 |
| 232 | 20230424 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - MŠ | 30.05.2023 | 13.06.2023 | 12.06.2023 | 24,00 |
| 231 | 12306878 | Marián Šupa | 11906022 | Spotrebný materiál - VZ | 31.05.2023 | 14.06.2023 | 12.06.2023 | 40,42 |
| 230 | 8220038072 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 12.06.2023 | 52,00 |
| 229 | 8220038065 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Dom smútku | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 12.06.2023 | 29,00 |
| 228 | 8220038067 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 12.06.2023 | 22,00 |
| 227 | 542023 | Vincent Majka | 30109361 | Vývoz kalov - KD | 30.05.2023 | 13.06.2023 | 07.06.2023 | 168,00 |
| 226 | 20230010 | PLAYGROUND, s.r.o. | 47051990 | Prenájom nafukovacích atrakcií - Deň detí 2023 | 29.05.2023 | 05.06.2023 | 07.06.2023 | 750,00 |
| 225 | 2301005740 | Slovenský futbalový zväz | 687308 | Poplatky za správu, disciplinárne konanie - TJ | 01.06.2023 | 14.06.2023 | 07.06.2023 | 102,00 |
| 224 | 2421725 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 24.05.2023 | 07.06.2023 | 07.06.2023 | 99,05 |
| 223 | 123144546 | Websupport,s.r.o. | 36421928 | Poplatok za doménu - 2023 | 07.06.2023 | 21.06.2023 | 07.06.2023 | 7,20 |
| 222 | 5190062093 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Úrazové poistenie | 28.04.2023 | 01.05.2023 | 03.05.2023 | 10,00 |
| 221 | 6804224875 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Združené poistenie majetku | 13.03.2023 | 10.04.2023 | 04.04.2023 | 482,34 |
| 220 | 6808010495 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. | 31595545 | Združené poistenie majetku | 27.03.2023 | 28.04.2023 | 24.04.2023 | 52,36 |
| 219 | 2330000908 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Poplatok za upomienku | 09.05.2023 | 14.05.2023 | 15.05.2023 | 4,60 |
| 218 | 8331013074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 31.03.2023 | 26.04.2023 | 15.05.2023 | 53,34 |
| 217 | 8331013075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 31.03.2023 | 26.04.2023 | 15.05.2023 | 6,10 |
| 216 | 8331013076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 31.03.2023 | 26.04.2023 | 15.05.2023 | 7,62 |
| 215 | 8220038068 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 110,00 |
| 214 | 2023185 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Toner - ZŠ | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 10.05.2023 | 72,00 |
| 213 | 2406119 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B | 26.04.2023 | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 13,37 |
| 212 | 2406118 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A | 26.04.2023 | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 13,37 |
| 211 | 352023 | Pavel Fázik - Autobusová doprava | 36920797 | Autobusová preprava - MŠ | 31.05.2023 | 14.06.2023 | 31.05.2023 | 160,00 |
| 210 | 2320206277 | Zdenko Malcho - LUKY MZ | 30345626 | Materiál - Deň Detí 2023 | 18.05.2023 | 01.06.2023 | 22.05.2023 | 66,30 |
| 209 | 23000620 | Gastronauts s.r.o. | 36727440 | Poháre - KD | 09.05.2023 | 16.05.2023 | 10.05.2023 | 123,36 |
| 208 | 8171531068 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 30.05.2023 | 179,00 |
| 207 | 8171531067 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 30.05.2023 | 145,00 |
| 206 | 8171531071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - ZŠ | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 30.05.2023 | 106,00 |
| 205 | 8171531069 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 30.05.2023 | 88,00 |
| 204 | 8171531070 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.05.2023 | 31.05.2023 | 30.05.2023 | 30,00 |
| 203 | 2230014166 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - OcÚ - 727 kWh | 04.05.2023 | 03.06.2023 | 30.05.2023 | 21,19 |
| 202 | 20232372 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | Kancelárske potreby - OcÚ | 23.05.2023 | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 10,60 |
| 201 | 472023 | Vincent Majka | 30109361 | Vývoz kalov - KD | 10.05.2023 | 24.05.2023 | 23.05.2023 | 168,00 |
| 200 | 20232194 | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | Kancelárske potreby - OcÚ | 19.05.2023 | 26.05.2023 | 23.05.2023 | 112,20 |
| 199 | 8327758910 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.05.2023 | 31.05.2023 | 23.05.2023 | 37,00 |
| 198 | 2023194 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Ekonomické poradenstvo - 1.Q 2023 | 12.05.2023 | 26.05.2023 | 15.05.2023 | 1749,20 |
| 197 | 123125313 | Websupport,s.r.o. | 36421928 | Doména pustesady.sk - 2023 | 15.05.2023 | 29.05.2023 | 15.05.2023 | 17,88 |
| 196 | 8331016717 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 09.05.2023 | 23.05.2023 | 15.05.2023 | 3,05 |
| 195 | 2504232 | JPJ Partners, s.r.o. | 44190182 | Vstupné dvere - doplatok - TJ | 25.04.2023 | 09.05.2023 | 10.05.2023 | 391,11 |
| 194 | 20230314 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 27.04.2023 | 11.05.2023 | 10.05.2023 | 216,00 |
| 193 | 192023 | Pavel Fázik - Autobusová doprava | 36920797 | Autobusová preprava - SZZ | 29.04.2023 | 13.05.2023 | 10.05.2023 | 215,28 |
| 192 | 6120230585 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke - 04/2023 | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 10.05.2023 | 774,59 |
| 191 | 6220230408 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 04/2023 | 28.04.2023 | 12.05.2023 | 10.05.2023 | 427,10 |
| 190 | 6220230439 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Preprava odpadu - 03/2023 | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 10.05.2023 | 111,72 |
| 189 | 2411807 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 26.04.2023 | 10.05.2023 | 10.05.2023 | 89,42 |
| 188 | 5729173367 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 10.05.2023 | 0,12 |
| 187 | 5729173501 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 10.05.2023 | 0,12 |
| 186 | 5729167849 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 10.05.2023 | 64,80 |
| 185 | 5729175043 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 10.05.2023 | 14,00 |
| 184 | 8327283630 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.05.2023 | 18.05.2023 | 10.05.2023 | 62,98 |
| 183 | 20230315 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - MŠ | 27.04.2023 | 11.05.2023 | 10.05.2023 | 24,00 |
| 182 | 8220038066 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 361,00 |
| 181 | 8220038064 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 317,00 |
| 180 | 8220038063 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 204,00 |
| 179 | 8220038069 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 185,00 |
| 178 | 8220038072 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 52,00 |
| 177 | 8220038065 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Dom smútku | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 29,00 |
| 176 | 8220038067 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba eletrickej energie - VZ | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 10.05.2023 | 22,00 |
| 175 | 2301004227 | Slovenský futbalový zväz | 687308 | Poplatky - TJ | 01.05.2023 | 10.05.2023 | 05.05.2023 | 81,00 |
| 174 | 20232168 | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | Kancelárske potreby - OcÚ | 27.04.2023 | 04.05.2023 | 02.05.2023 | 86,90 |
| 173 | 923 | Zdenko Hájnik | 41897994 | Vodoinštalačné, kúrenárske práce - OcÚ | 11.04.2023 | 24.04.2023 | 24.04.2023 | 821,65 |
| 172 | 10230078 | TopDizajn s.r.o. | 47876051 | Materiál na údržbu šatní - TJ | 14.04.2023 | 21.04.2023 | 17.04.2023 | 195,07 |
| 171 | 5724653825 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.04.2023 | 17.04.2023 | 12.04.2023 | 0,72 |
| 170 | 5724653094 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.04.2023 | 17.04.2023 | 12.04.2023 | 0,12 |
| 169 | 5724648421 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.04.2023 | 17.04.2023 | 12.04.2023 | 52,44 |
| 168 | 5724656373 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.04.2023 | 17.04.2023 | 12.04.2023 | 14,00 |
| 167 | 8325515776 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.04.2023 | 18.04.2023 | 12.04.2023 | 62,98 |
| 166 | 8191496139 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - ZŠ | 01.04.2023 | 02.05.2023 | 27.04.2023 | 106,00 |
| 165 | 8220038068 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 12.04.2023 | 110,00 |
| 164 | 432023 | Jozef Šípka | 44798199 | Elektroinštalačné práce - ZŠ | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 04.04.2023 | 581,82 |
| 163 | 6220230277 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 03/2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 12.04.2023 | 427,10 |
| 162 | 6120230467 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke - 03/2023 | 05.04.2023 | 19.04.2023 | 12.04.2023 | 367,54 |
| 161 | 22023 | "KOMPLEX", záujmové združenie obcí | 31870007 | Poplatok za projekt "Kompostéry" | 14.04.2023 | 31.05.2023 | 24.04.2023 | 238,60 |
| 160 | 202300201 | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | Poplatok za konferenciu - odpady ELWIS | 30.04.2023 | 14.05.2023 | 24.04.2023 | 99,00 |
| 159 | 4722023 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | Predmety s logom obce | 12.04.2023 | 22.04.2023 | 24.04.2023 | 86,88 |
| 158 | 8325989310 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.04.2023 | 02.05.2023 | 24.04.2023 | 37,00 |
| 157 | 2023169 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Údržba IT - OcÚ | 14.04.2023 | 28.04.2023 | 24.04.2023 | 84,00 |
| 156 | 12303457 | Marián Šupa | 11906022 | Spotrebný materiál - VZ | 17.04.2023 | 01.05.2023 | 24.04.2023 | 502,42 |
| 155 | 23007 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | Vertikutácia, prihnojovanie, chemické ošetrenie - Ihrisko | 12.04.2023 | 19.04.2023 | 24.04.2023 | 1200,00 |
| 154 | 231001728 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | Materiál - Stavanie Mája 2023 | 27.04.2023 | 11.05.2023 | 27.04.2023 | 699,16 |
| 153 | 8191496136 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.04.2023 | 02.05.2023 | 27.04.2023 | 179,00 |
| 152 | 8191496135 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.04.2023 | 02.05.2023 | 27.04.2023 | 145,00 |
| 151 | 8191496137 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.04.2023 | 02.05.2023 | 27.04.2023 | 88,00 |
| 150 | 8191496138 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.04.2023 | 02.05.2023 | 27.04.2023 | 30,00 |
| 149 | 2230010829 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - MŠ - 663 kWh | 02.04.2023 | 02.05.2023 | 24.04.2023 | 20,44 |
| 148 | 8404189818 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - TJ - 2299 kWh | 02.04.2023 | 02.05.2023 | 24.04.2023 | 323,72 |
| 147 | 8220038067 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 12.04.2023 | 22,00 |
| 146 | 8220038065 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Dom smútku | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 12.04.2023 | 29,00 |
| 145 | 8220038072 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 12.04.2023 | 52,00 |
| 144 | 8220038069 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 12.04.2023 | 185,00 |
| 143 | 8220038063 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 12.04.2023 | 204,00 |
| 142 | 8220038064 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 12.04.2023 | 317,00 |
| 141 | 8220038066 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.04.2023 | 15.04.2023 | 12.04.2023 | 361,00 |
| 140 | 42023 | Dušan Mesároš | 41591887 | Maľovanie priestorov - TJ | 30.03.2023 | 13.04.2023 | 05.04.2023 | 1572,00 |
| 139 | 442023 | Jozef Šípka | 44798199 | Elektroinštalačné práce - TJ | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 04.04.2023 | 812,40 |
| 138 | 42023 | xplan atelier, s.r.o. | 52684733 | Projektová dokumentácia - "Oprava oplotenia v MŠ Pusté Sady" | 28.03.2023 | 12.03.2023 | 04.04.2023 | 600,00 |
| 137 | 42023 | xplan atelier, s.r.o. | 52684733 | Projektová dokumentácia - "Revitalizáia priestranstva MŠ Pusté Sady" | 28.03.2023 | 12.04.2023 | 04.04.2023 | 600,00 |
| 136 | 230057 | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | Kontrola, oprava, označenie RHP | 29.03.2023 | 12.04.2023 | 04.04.2023 | 297,60 |
| 135 | 230060 | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | Technik PO a BOZP - 1.Q 2023 | 30.03.2023 | 13.04.2023 | 04.04.2023 | 288,00 |
| 134 | 20230044 | PP - plus servis, s.r.o. | 46972625 | Servis katafalku - cintorín | 29.03.2023 | 12.04.2023 | 04.04.2023 | 279,84 |
| 133 | 2230006821 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - TJ - 1941 kWh | 03.03.2023 | 02.04.2023 | 04.04.2023 | 229,18 |
| 132 | 20230215 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 29.03.2023 | 12.04.2023 | 04.04.2023 | 216,00 |
| 131 | 2301002644 | Slovenský futbalový zväz | 687308 | Poplatky - TJ | 01.04.2023 | 12.04.2023 | 04.04.2023 | 105,00 |
| 130 | 2402327 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 29.03.2023 | 12.04.2023 | 04.04.2023 | 94,63 |
| 129 | 20230287 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - MŠ | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 04.04.2023 | 30,00 |
| 128 | 2230006823 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - MŠ - 634 kWh | 03.03.2023 | 02.04.2023 | 04.04.2023 | 12,76 |
| 127 | 2023136 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Servis kotla - ZŠ | 20.03.2023 | 03.04.2023 | 30.03.2023 | 153,90 |
| 126 | 8171470459 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - ZŠ | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 30.03.2023 | 106,00 |
| 125 | 8220038068 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 13.03.2023 | 110,00 |
| 124 | 8141479223 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - ZŠ | 01.02.2023 | 03.03.2023 | 02.03.2023 | 106,00 |
| 123 | 2023138 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Oprava kotla a strojovne - Horizont | 20.03.2023 | 03.04.2023 | 31.03.2023 | 2369,23 |
| 122 | 230056 | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | Kontrola, oprava, označenie RHP - Horizont | 29.03.2023 | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 384,00 |
| 121 | 2396666 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B | 29.03.2023 | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 18,53 |
| 120 | 2396665 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A | 29.03.2023 | 12.04.2023 | 31.03.2023 | 18,53 |
| 119 | 230313 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | Akreditovaný odber a rozbor vody - ČOV | 13.03.2023 | 18.03.2023 | 22.03.2023 | 171,60 |
| 118 | 1532023 | Lulovič s.r.o. | 47204257 | Oprava ponorného čerpadla - Horizont | 06.03.2023 | 20.03.2023 | 13.03.2023 | 330,00 |
| 117 | 2386695 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 06.03.2023 | 18,53 |
| 116 | 2386694 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 06.03.2023 | 18,53 |
| 115 | 252023 | Jozef Šípka | 44798199 | Elektroinštalačné práce - Horizont | 11.02.2023 | 25.02.2023 | 02.03.2023 | 383,40 |
| 114 | 12302601 | Marián Šupa | 11906022 | Prerezávač Agrinova - VZ | 28.03.2023 | 11.04.2023 | 30.03.2023 | 1349,10 |
| 113 | 20230011 | Roman Bako | 44928734 | Interiérové a exteriérové vybavenie | 21.03.2023 | 04.04.2023 | 30.03.2023 | 1909,50 |
| 112 | 3272023 | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | Predmety s logom obce | 13.03.2023 | 23.03.2023 | 22.03.2023 | 236,88 |
| 111 | 2023040 | FOREKO, s.r.o. | 36224791 | Samolepky - komunálny odpad | 09.03.2023 | 23.03.2023 | 22.03.2023 | 218,40 |
| 110 | 8324220609 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.03.2023 | 31.03.2023 | 22.03.2023 | 37,00 |
| 109 | 2231103152 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | Odmena za reprodukovanú hudbu - Obecný rozhlas | 14.03.2023 | 29.03.2023 | 22.03.2023 | 22,80 |
| 108 | 2231103151 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | Odmena za reprodukovanú hudbu - OcÚ | 14.03.2023 | 28.03.2023 | 22.03.2023 | 13,44 |
| 107 | 2023107 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Ekonomické poradenstvo - 4. q 2022 | 07.03.2023 | 21.03.2023 | 15.03.2023 | 1842,00 |
| 106 | 523304743 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 00379545 | Overenie váh - MŠ | 09.03.2023 | 08.04.2023 | 15.03.2023 | 57,00 |
| 105 | 2300301 | KARTELL SPOL.S.R.O. | 34127909 | Náhradný diel - Multicar | 07.03.2023 | 21.03.2023 | 15.03.2023 | 50,04 |
| 104 | 5720042849 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.03.2023 | 17.03.2023 | 13.03.2023 | 0,12 |
| 103 | 5720043232 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.03.2023 | 17.03.2023 | 13.03.2023 | 0,12 |
| 102 | 5720036681 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.03.2023 | 17.03.2023 | 13.03.2023 | 57,57 |
| 101 | 5720045153 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.03.2023 | 17.03.2023 | 13.03.2023 | 14,00 |
| 100 | 832375030 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.03.2023 | 20.03.2023 | 13.03.2023 | 63,28 |
| 99 | 62023 | BAB Poradenstvo,s.r.o. | 44021267 | Upresňovanie dokumentácie, odborná príprava - CO | 03.03.2023 | 21.03.2023 | 13.03.2023 | 250,00 |
| 98 | 23501852 | Autoprofit,s.r.o. | 36239763 | Servis vozidla - GA 819 FU | 24.03.2023 | 31.03.2023 | 30.03.2023 | 654,90 |
| 97 | 42023 | GEOTOP Nitra s.r.o. | 47338342 | Zamerania stavieb - podklady | 30.03.2023 | 06.04.2023 | 30.03.2023 | 400,00 |
| 96 | 2023135 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Sezónny servis kotla - MŠ | 20.03.2023 | 03.04.2023 | 30.03.2023 | 155,82 |
| 95 | 2023134 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Sezónny servis kotla - OcÚ | 20.03.2023 | 03.04.2023 | 30.03.2023 | 115,50 |
| 94 | 2023144 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Toner - OcÚ | 24.03.2023 | 07.04.2023 | 30.03.2023 | 112,00 |
| 93 | 8171470457 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 30.03.2023 | 88,00 |
| 92 | 8171470456 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 30.03.2023 | 179,00 |
| 91 | 8171470455 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 30.03.2023 | 145,00 |
| 90 | 8171470458 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.03.2023 | 31.03.2023 | 30.03.2023 | 30,00 |
| 89 | 6120230270 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke | 03.03.2023 | 17.03.2023 | 15.03.2023 | 319,12 |
| 88 | 6220230143 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO | 28.02.2023 | 14.03.2023 | 13.03.2023 | 427,10 |
| 87 | 6220230139 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Nádoby na KO - 120l | 28.02.2023 | 14.03.2023 | 13.03.2023 | 352,80 |
| 86 | 8220038066 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 13.03.2023 | 361,00 |
| 85 | 8220038064 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 13.03.2023 | 317,00 |
| 84 | 8220038069 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 13.03.2023 | 185,00 |
| 83 | 8220038063 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 13.03.2023 | 204,00 |
| 82 | 8220038072 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 13.03.2023 | 52,00 |
| 81 | 8220038065 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Dom smútku | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 13.03.2023 | 29,00 |
| 80 | 8220038067 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 13.03.2023 | 22,00 |
| 79 | 20230122 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 28.02.2023 | 14.03.2023 | 06.03.2023 | 216,00 |
| 78 | 2230002414 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - TJ - 2203 kWh | 08.02.2023 | 10.03.2023 | 06.03.2023 | 298,64 |
| 77 | 2392325 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 01.03.2023 | 15.03.2023 | 06.03.2023 | 99,05 |
| 76 | 2230002415 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - VO - 1526 kWh | 08.02.2023 | 10.03.2023 | 06.03.2023 | 78,90 |
| 75 | 20230121 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - MŠ | 28.02.2023 | 14.03.2023 | 06.03.2023 | 24,00 |
| 74 | 2230002416 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - MŠ - 599 kWh | 08.02.2023 | 10.03.2023 | 06.03.2023 | 3,60 |
| 73 | 2230002413 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - OcÚ - 656 kWh | 08.02.2023 | 10.03.2023 | 06.03.2023 | 3,30 |
| 72 | 262023 | Jozef Šípka | 44798199 | Oprava obecného rozhlasu | 11.02.2023 | 25.02.2023 | 02.03.2023 | 523,20 |
| 71 | 230027 | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | Hodnotenie rizík, školenie na obsluhu motorových píl | 10.02.2023 | 24.02.2023 | 02.03.2023 | 480,00 |
| 70 | 272023 | Jozef Šípka | 44798199 | Oprava VO | 11.02.2023 | 25.02.2023 | 02.03.2023 | 434,40 |
| 69 | 1548797955 | Centrálny depozitár cenných papierov SR,a.s. | 31338976 | Vedenie účtu majiteľa CP | 31.12.2022 | 28.02.2023 | 02.03.2023 | 432,00 |
| 68 | 20232085 | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | Kancelárske potreby - OcÚ | 20.02.2023 | 27.02.2023 | 02.03.2023 | 64,00 |
| 67 | 2023082 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Poradenské služby - previerka OOÚ 2022 | 17.02.2023 | 03.03.2023 | 02.03.2023 | 60,00 |
| 66 | 8322440121 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.02.2023 | 01.03.2023 | 02.03.2023 | 37,00 |
| 65 | 8141479222 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - TJ | 01.02.2023 | 03.03.2023 | 02.03.2023 | 30,00 |
| 64 | 8141479221 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - MŠ | 01.02.2023 | 03.03.2023 | 02.03.2023 | 88,00 |
| 63 | 8141479220 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - Kostol | 01.02.2023 | 03.03.2023 | 02.03.2023 | 179,00 |
| 62 | 8141479219 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Spotreba zemného plynu - OcÚ | 01.02.2023 | 03.03.2023 | 02.03.2023 | 145,00 |
| 61 | 2360375 | JMB Lipany, s.r.o. | 36468088 | Materiál - VZ | 14.03.2023 | 13.04.2023 | 17.03.2023 | 60,92 |
| 60 | 8220038068 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 110,00 |
| 59 | 2300033 | D&D Company, s.r.o. | 44541562 | Čistenie a kontrola komínov - ZŠ | 03.02.2023 | 17.02.2023 | 07.02.2023 | 30,60 |
| 58 | 2300034 | D&D Company, s.r.o. | 44541562 | Čistenie a kontrola komínov - Horizont B | 03.02.2023 | 17.02.2023 | 07.02.2023 | 47,40 |
| 57 | 2300035 | D&D Company, s.r.o. | 44541562 | Čistenie a kontrola komínov - Horizont A | 03.02.2023 | 17.02.2023 | 07.02.2023 | 47,40 |
| 56 | 2376990 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont B | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 07.02.2023 | 18,53 |
| 55 | 2376989 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - Horizont A | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 07.02.2023 | 18,53 |
| 54 | 6220230013 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 01/2023 | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 427,10 |
| 53 | 6120230123 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Ukladanie odpadu na skládke - 01/2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 13.02.2023 | 337,90 |
| 52 | 8220038066 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 361,00 |
| 51 | 8220038064 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - TJ | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 317,00 |
| 50 | 8220038069 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - MŚ | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 185,00 |
| 49 | 8220038063 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 204,00 |
| 48 | 102023 | Vincent Majka | 30109361 | Vývoz kalov - KD | 31.01.2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | 168,00 |
| 47 | 8321972328 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby pevnej siete | 01.02.2023 | 20.02.2023 | 13.02.2023 | 63,41 |
| 46 | 8220038072 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 52,00 |
| 45 | 2301788 | SLOVGRAM | 17310598 | Odmeny umelcom za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu | 31.01.2023 | 21.02.2023 | 13.02.2023 | 38,40 |
| 44 | 202324 | Eva Špániková | 40563995 | Tepovanie kobercov - OcÚ | 07.02.2023 | 21.02.2023 | 13.02.2023 | 30,00 |
| 43 | 231000325 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | Materiál - Obecná zabíjačka 2023 | 27.01.2023 | 10.02.2023 | 07.02.2023 | 966,10 |
| 42 | 132023 | Jozef Šípka | 44798199 | Oprava VO, demontáž vianočného osvetlenia | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 07.02.2023 | 911,90 |
| 41 | 20230025 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - Obec | 30.01.2023 | 13.02.2023 | 07.02.2023 | 270,00 |
| 40 | 8220038065 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Dom smútku | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 29,00 |
| 39 | 8220038067 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02.2023 | 22,00 |
| 38 | 8405090694 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba zemného plynu - OcÚ | 13.01.2023 | 13.02.2023 | 07.02.2023 | 326,89 |
| 37 | 8405090695 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba zemného plynu - Kostol | 13.01.2023 | 13.02.2023 | 07.02.2023 | 243,42 |
| 36 | 10230027 | RONEX WORLD s.r.o. | 43999107 | Vybavenie kultúrneho domu | 25.01.2023 | 08.02.2023 | 07.02.2023 | 232,27 |
| 35 | 5022302332 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 3159250 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | 13.02.2023 | 13.02.2023 | 07.02.2023 | 204,00 |
| 34 | 2023013 | FOREKO, s.r.o. | 36224791 | Potlač zástier, grafická príprava | 27.01.2023 | 10.02.2023 | 07.02.2023 | 116,40 |
| 33 | 2382566 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Prenájom rohoží - OcÚ | 01.02.2023 | 15.02.2023 | 07.02.2023 | 99,05 |
| 32 | 5715779695 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.02.2023 | 17.02.2023 | 07.02.2023 | 0,12 |
| 31 | 5715781626 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.02.2023 | 17.02.2023 | 07.02.2023 | 14,00 |
| 30 | 5715779084 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.02.2023 | 17.02.2023 | 07.02.2023 | 0,12 |
| 29 | 5715773645 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Služby mobilnej siete | 03.02.2023 | 17.02.2023 | 07.02.2023 | 72,38 |
| 28 | 2023022 | DATATRADE s.r.o. | 35960132 | Prístup na službu obce.info | 30.01.2023 | 13.02.2023 | 07.02.2023 | 59,00 |
| 27 | 2300031 | D&D Company, s.r.o. | 44541562 | Čistenie a kontrola komínov - MŠ | 03.02.2023 | 17.02.2023 | 07.02.2023 | 30,60 |
| 26 | 2300032 | D&D Company, s.r.o. | 44541562 | Čistenie a kontrola komínov - OcÚ | 03.02.2023 | 17.02.2023 | 07.02.2023 | 43,20 |
| 25 | 20230024 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | Zber a preprava VŽP - 01/2023 - MŠ | 30.01.2023 | 13.02.2023 | 07.02.2023 | 18,00 |
| 24 | 23000191 | Gastronauts s.r.o. | 36727440 | Poháre - KD | 08.02.2023 | 15.02.2023 | 09.02.2023 | 147,77 |
| 23 | 20230119 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | Výroba trofeje | 02.02.2023 | 09.02.2023 | 02.02.2023 | 64,75 |
| 22 | 2232200239 | ŠEVT a. s. | 31331131 | Osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ | 19.01.2023 | 02.02.2023 | 18.01.2023 | 15,40 |
| 21 | 2023006 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Sezónny servis kotlov - Horizont | 03.01.2023 | 17.01.2023 | 13.01.2023 | 300,04 |
| 20 | 2220090739 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - ZŠ - 2391 kWh | 05.01.2023 | 04.02.2023 | 27.01.2023 | 394,79 |
| 19 | 2023026 | 3MH, s.r.o. | 36790095 | Vybavenie počítačovej siete - ZŠ | 11.01.2023 | 25.01.2023 | 18.01.2023 | 94,50 |
| 18 | 8220038068 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - ZŠ | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 10.01.2023 | 110,00 |
| 17 | 202300588 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | OOPP - OcÚ | 18.01.2023 | 01.02.2023 | 16.01.2023 | 157,80 |
| 16 | 223008 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | Ohrevné teleso | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 16.01.2023 | 261,60 |
| 15 | 20232012 | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | Kancelárske potreby | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 18.01.2023 | 76,93 |
| 14 | 8320656974 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Služby mobilnej siete | 15.01.2023 | 31.01.2023 | 18.01.2023 | 37,00 |
| 13 | 123 | Lukáš Vlasák | 55048447 | Servis a údržba kosačky - VZ | 11.01.2023 | 23.01.2023 | 13.01.2023 | 1340,00 |
| 12 | 230002 | SOMO - Peťovský Jozef | 33431256 | Školenie na obsluhu plynových kotlov | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 18.01.2023 | 204,00 |
| 11 | 2220090738 | Energie2, a.s. | 46113177 | Vyúčtovacia faktúra - spotreba el. energie - VZ - 16 kWh | 05.01.2023 | 04.02.2023 | 27.01.2023 | 21,64 |
| 10 | 8231090929 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 31.12.2022 | 23.01.2023 | 18.01.2023 | 5,60 |
| 9 | 8231090927 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Vodné | 31.12.2022 | 23.01.2023 | 18.01.2023 | 151,48 |
| 8 | 6220221728 | KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34100644 | Vývoz nádob na KO - 12/2022 | 02.01.2023 | 16.01.2023 | 10.01.2023 | 379,08 |
| 7 | 8220038067 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VZ | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 10.01.2023 | 22,00 |
| 6 | 8220038065 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej enegie - Dom smútku | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 10.01.2023 | 29,00 |
| 5 | 8220038072 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - Iné | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 10.01.2023 | 52,00 |
| 4 | 8220038069 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - MŠ | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 10.01.2023 | 185,00 |
| 3 | 8220038063 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - OcÚ | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 10.01.2023 | 204,00 |
| 2 | 8220038064 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba eletrickej energie - TJ | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 10.01.2023 | 317,00 |
| 1 | 8220038066 | Energie2, a.s. | 46113177 | Spotreba elektrickej energie - VO | 01.01.2023 | 15.01.2023 | 10.01.2023 | 361,00 |